Uitvoeringsinformatie: taakvelden
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Begroting na | Primaire |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.740 | 59 | -1.681 | -1.631 | -1.732 |
Mutaties reserves | 2.340 | 4.090 | 1.749 | 2.301 | 3.204 |
Burgerzaken | 878 | 245 | -634 | -635 | -631 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 398 | 233 | -164 | -178 | -604 |
Overhead | 9.757 | 256 | -9.501 | -9.778 | -7.773 |
Treasury | -186 | 1.622 | 1.807 | 1.853 | 1.312 |
OZB woningen | 0 | 3.723 | 3.723 | 3.675 | 3.675 |
OZB niet-woningen | 0 | 1.939 | 1.939 | 1.832 | 1.832 |
Belastingen overig | 194 | 219 | 25 | 67 | 67 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 38.689 | 38.689 | 38.555 | 36.726 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -11 | -1.099 |
Bestuur en ondersteuning | 15.122 | 51.074 | 35.953 | 36.049 | 34.978 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.443 | 183 | -1.260 | -1.260 | -1.347 |
Openbare orde en veiligheid | 558 | 1 | -557 | -561 | -565 |
Veiligheid | 2.002 | 185 | -1.817 | -1.822 | -1.912 |
Verkeer, wegen en water | 4.055 | 374 | -3.681 | -3.686 | -3.902 |
Parkeren | 95 | 6 | -89 | -92 | -100 |
Economische havens en waterwegen | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 4.189 | 418 | -3.771 | -3.778 | -4.001 |
Economische ontwikkeling | 141 | 0 | -141 | -145 | -93 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 260 | 108 | -151 | -140 | -108 |
Economische promotie | 543 | 171 | -373 | -419 | -647 |
Economie | 944 | 279 | -665 | -704 | -848 |
Openbaar basisonderwijs | 536 | 38 | -498 | -454 | -405 |
Onderwijshuisvesting | 1.478 | 71 | -1.408 | -1.375 | -1.313 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.050 | 251 | -800 | -828 | -871 |
Onderwijs | 3.065 | 360 | -2.705 | -2.657 | -2.589 |
Sportbeleid en activering | 388 | 24 | -364 | -361 | -421 |
Sportaccommodaties | 774 | 297 | -477 | -516 | -686 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 310 | 32 | -278 | -347 | -367 |
Musea | 163 | 4 | -158 | -162 | -163 |
Cultureel erfgoed | 136 | 0 | -136 | -140 | -121 |
Media | 545 | 7 | -537 | -534 | -554 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.611 | 226 | -2.385 | -2.382 | -2.157 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.926 | 591 | -4.335 | -4.441 | -4.470 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.647 | 255 | -2.391 | -2.502 | -2.389 |
Inkomensregelingen | 7.834 | 7.760 | -74 | -104 | -597 |
Begeleide participatie | 3.770 | 0 | -3.770 | -3.734 | -4.030 |
Arbeidsparticipatie | 280 | 0 | -280 | -265 | -426 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.275 | 0 | -2.275 | -2.416 | -2.076 |
Maatwerkdienst-verlening 18+ | 4.272 | 183 | -4.090 | -4.184 | -3.615 |
Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.542 | 18 | -7.523 | -7.733 | -6.600 |
Geescaleerde zorg 18+ | 399 | 14 | -385 | -365 | -304 |
Geescaleerde zorg 18- | 645 | 0 | -645 | -400 | -493 |
Sociaal domein | 29.665 | 8.230 | -21.435 | -21.703 | -20.529 |
Volksgezondheid | 945 | 50 | -895 | -896 | -556 |
Riolering | 2.547 | 3.417 | 870 | 901 | 890 |
Afval | 2.837 | 3.807 | 970 | 1.147 | 1.241 |
Milieubeheer | 1.788 | 993 | -795 | -812 | -985 |
Begraafplaatsen | 175 | 68 | -107 | -100 | -113 |
Volksgezondheid en milieu | 8.292 | 8.335 | 43 | 240 | 477 |
Ruimtelijke ordening | 547 | 141 | -407 | -487 | -629 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 334 | 333 | -1 | -3 | -25 |
Wonen en bouwen | 829 | 358 | -471 | -469 | -266 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 1.710 | 832 | -878 | -958 | -920 |
Totaal | 69.914 | 70.303 | 390 | 227 | 184 |