Bijlage III Formatie en salarissen
Omschrijving | Werkelijk 2020 | Begroting na wijziging 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FTE | pers. | Bedrag | FTE | pers. | Bedrag | |
Ambtelijk apparaat | 135,25 | 156 | 10.354.106 | 150,86 | 174 | 10.402.412 |
Raad/Bestuur Griffie | 7,20 | 30 | 1.100.228 | 7,20 | 30 | 1.099.442 |
Gewezen wethouders | - | 8 | 91.824 | 0,00 | 8 | 96.663 |
Niet actieven | 1,00 | 1 | 116.906 | 1,00 | - | 117.366 |
Stelposten personeel | 8.171 | |||||
Loonstaat formatie | 143,45 | 195 | 11.663.064 | 159,06 | 212 | 11.724.054 |
Inhuur | 1.556.552 | 1.636.248 | ||||
Totaal personeel en inhuur | 13.219.616 | 13.360.302 | ||||
Toelichting:
Formatie:
De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 56.000 lager dan geraamd. Dit is het gevolg van tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, tijdelijke vrijval formatie/loonkosten generatiepactverlof en/of kortingen langdurig ziek. De kosten van de gewezen wethouders zijn € 5.000 lager dan de geraamde uitgaven als gevolg van de beëindiging van de pensioenaanspraak van een weduwe gewezen wethouder.
Inhuur:
De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget formatiemonitor zijn lager dan de geraamde uitgaven. In 2020 is er € 80.000 minder besteed aan inhuur dan er lopende jaar is geprognosticeerd/geraamd.