Gebouwen en overige accommodaties
Beleidskaders
In 2019 is het accommodatiebeleid vastgesteld. Het doel hiervan is dat we als gemeente duurzaam willen voorzien in functies en activiteiten. Voorzieningen en accommodaties zijn een middel om dit te bereiken en hebben invloed op de leefbaarheid van onze kernen. Per kern zijn ontwikkelrichtingen vastgesteld die vanaf 2020 worden uitgewerkt. In 2020 is onder andere ingezoomd op de ontwikkelopgaven in de kern Meers.
Voor de speelterreinen geldt dat in de kadernota 2014 is besloten het aantal speelvoorzieningen terug te brengen naar negen. Sinds 2014 wordt in de begroting louter rekening gehouden met de vervanging van speeltoestellen op deze negen beoogde locaties. In het kader van de dorpsgewijze aanpak (DOP’s) wordt in overleg met de inwoners vastgesteld welke speelvoorzieningen in stand worden gehouden. Het voor vervanging en onderhoud beschikbare budget van de negen locaties, blijft het maximaal hiervoor beschikbaar budget.
Beheerplannen
Het bouwtechnisch onderhoudsplan (BOP) is in 2018 geactualiseerd voor de periode 2019-2034. Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven. Daarna worden de werkzaamheden waar mogelijk gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.
Financiële vertaling
De bouwtechnische en sporttechnische onderhoudsplannen zijn in de begroting 2020-2023 opgenomen. De jaarlijkse storting in de voorzieningen groot bouwkundig onderhoud (voor de in het BOP opgenomen accommodaties) bedraagt € 495.921. De jaarlijkse storting in de voorziening groot sporttechnisch onderhoud bedraagt € 74.250.
Herstel- en calamiteitenonderhoud worden op de exploitatie verantwoord. De vervangingsinvesteringen van de speel- en sportvoorzieningen worden verantwoord op het programma 'Sport, Cultuur en Recreatie'. Bij gebouwen en overige accommodaties is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Gebouwen en overige accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
Directe lasten onderhoud gebouwen | Rek. | Rek. | Begr. | Rek. |
(x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
Onderhoudsbudget exploitatie: | ||||
Bouwkundig onderhoud (BOP | 307 | 362 | 293 | 323 |
Sporttechnisch onderhoud (SOP) | 81 | 94 | 131 | 98 |
Ten laste van voorziening: | ||||
Groot onderhoud accommodaties | 169 | 176 | 1.159 | 1.073 |
Totaal exploitatie + voorziening | 576 | 653 | 1.631 | 1.509 |
Vanwege herprioritering van geplande vervangingen, wet- en regelgeving en verbeteronderhoud is in 2020 meer groot onderhoud uitgevoerd dan gepland. In de slotwijziging 2020 is hier al melding van gemaakt en is het onderhoudsbudget 2020 tussentijds met € 350.000 verhoogd. Mede door het toepassen van verbeteronderhoud zullen preventieve en correctieve onderhoudskosten in de toekomst dalen. We gaan er vooralsnog dan ook van uit dat de meerkosten in 2020 binnen de planperiode van de onderhoudsvoorziening kunnen worden opgevangen.