Toelichting Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 12.781 | 12.838 | 12.766 |
Baten | 46.985 | 46.585 | 44.539 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 34.203 | 33.748 | 31.773 |
Toevoeging reserves | 2.340 | 2.093 | 96 |
|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 4.090 | 4.394 | 3.300 |
Gerealiseerd resultaat | 35.953 | 36.049 | 34.978 |
|---|
Onderstaand geeft een inzicht in de incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
| 2020 | ||
|---|---|---|---|
totaal | inc | struct | |
Lasten | 2.333 | 2.188 | 145 |
Baten | 4.090 | 3.699 | 391 |
Mutaties reserves | 1.757 | 1.511 | 246 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemene uitkering | |
Er is per saldo een hoger bedrag aan algemene uitkering ontvangen dan voorzien. Dit wordt veroorzaakt door de decembercirculaire. Via de decembercirculaire heeft de gemeente extra middelen voor 2020 ontvangen, echter is het dan niet meer mogelijk om dit in de begroting de verwerken. | 134 |
Reserves | |
Er is, vanwege lagere lasten in 2020, ook een lager bedrag onttrokken aan de algemene reserve (-173), de reserve doorontwikkeling personeel (-62) en aan de krimpreserve (-71). Daarnaast is in 2020 een hogere bedrag aan de coronareserve toegevoegd (-246) dan in de slotwijziging werd voorzien. | -552 |
(Gewezen) wethouders | |
Als gevolg van een verdere neerwaartse bijstelling van de rekenrente, de gevolgen van het pensioenakkoord en de bezoldigingsverhoging van burgemeesters en wethouders overeenkomstig de CAO Rijk 2018-2020 heeft een storing moeten plaatsvinden in de voorzieningen pensioenverplichtingen (oud) wethouders (-127). Hiervoor was een bedrag geraamd van -30. | -97 |
Overhead | |
Betreft een voordelig resultaat binnen dit programma dat het gevolg van een positief resultaat op het product informatiebeveiliging (23), een lager bedrag aan inhuur (80), Een positief resultaat op de P-staat (101), doorontwikkeling personeel (62) en doorrekening overhead aan overige programma's (15) | 281 |
OZB | |
Betreft een hogere opbrengst OZB woningen en niet-woningen als gevolg van bijgestelde prognoses BsGW | 113 |