Toelichting Sociaal Domein
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2020 | 2020 | 2020 |
Lasten | 29.665 | 30.036 | 25.770 |
Baten | 8.230 | 8.334 | 5.241 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -21.435 | -21.703 | -20.529 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag | |
|---|---|---|
x € 1.000 | ||
Eigen kracht pilot | ||
Er is minder aanspraak gemaakt op de Eigen Kracht regeling. Dit is teruggevloeid naar de krimpreserve. | 33 | |
Collectief vervoer | ||
Er is door corona fors minder gebruik gemaakt van collectief vervoer. Dit is meegenomen in de coronareserve. | 33 | |
Liquidatiesaldo Vixia GR. | ||
Naar aanleiding van het liquideren van Vixia GR is er een liquidatiesaldo van +138K opgenomen in boekjaar 2020. | 138 | |
Bijzondere bijstand | ||
Er is een overschrijding zichtbaar op kostenplaats bijzondere bijstand door de verwerking van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen op dit taakveld. | -63 | |
Wmo en Jeugd | ||
| 179 | |
Begeleide participatie en arbeidsparticipatie | ||
Op deze taakvelden is er een afwijking veroorzaakt door enerzijds een overschrijding op budget Sociale werkvoorziening (36K) en anderzijds op het re-integratiebudget (16K) | -52 | |